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图纸发放制度流程？

规范发放图纸给外部的程序，保证图纸发放处于可控状态。

2.0 范围

适用于所有需要对外发放图纸的过程。

3.0 职责

标准化室：负责内部图纸发放

研发管理组经理：负责研发图纸发放审批

采购工程师：负责申请发放图纸

供管组主管：审批图纸发放申请

采购账务文员：维护图纸发放台帐

4.0 流程

4.1 申请发放图纸

4.1.1 采购工程师根据需要提出发放图纸的申请，并提交给主管审批。

（1）本地外协件图纸由外协采购专员负责提交申请，交供管主管审批；

（2）外地按图加工图纸由外协采购工程师负责提交申请，交供管主管审批；

4.1.2 填写发放申请时，以下为必须勾选或填充内容：

（1） 需求文档类型为CAD或PDF，或其它特殊要求格式

（2） 需求用途为新供应商询价，或旧供应商询价，或其它用途

（3） 需求获得图纸发放的时间、该产品对应的机种名称、客户等

如是属于生产部委托本地外协加工的图纸，则由外协生产采购负责人提交其直接主管审批后，从生产部调度组获取相应图纸，图纸申请和发放与采购部门外协图纸发放的程序相同。

4.2 审批发放申请

4.2.1 供管组主管负责图纸发放申请。

4.2.2 主要审视图纸发放的供应商是否合适，是否存在泄密风险等。

所有初始接触供应商是否要求签订保密协议，根据具体业务风险和图纸保密等级判定。有必要签订保密协议的，需要采购工程师联络厂商签订保密协议，再准予发放。

4.2.3 审批完成后转交采购账务文员，由采购账务文员判断是否归档图纸，从而执行不同图纸发放流程。

4.3 研发图纸发放申批

4.3.1 如果申请的图纸处于研发阶段，没有正式归档，资料员需要申请主管研发资料发行的研发管理组领导审批。

4.3.2 研发管理组领导审批后，决定是否发放图纸。

4.4 内部发放图纸

4.4.1 如果研发管理组同意发放研发图纸，资料员需要根据图纸的实际状况完成内部发放过程。

（1） 图纸已完成，无编号，需要联系标准化工程师申请临时图号，经产品规划与设计组经理审批，会签研发工程师、采购工程师、SQE后，再发行给相关单位；

（2） 图纸未完成，无编号，需要跟催研发工程师完成图纸制作过程，并经标准化工程师申请临时图号，经产品规划与设计组经理审批，会签研发工程师、采购工程师、SQE后，再发行给相关单位；

（3） 图纸已完成，有编号，但未达到正式发行条件，需以临时发行图纸的名义，会签研发工程师、采购工程师、SQE后，再发行给相关单位；

4.4.2 所有发放过程遵循先会签、再发行的原则。

4.4.3 发行对象参考研发管理部对受控文件接收者的权限设定。

4.5 图纸发放

4.5.1 对于研发图纸发放，由研发管理组资料员以上述方式发放给采购工程师,再由采购工程师按发放申请的要求发给供应商。

4.5.2 对于已归档的图纸由采购账务文员直接发放给采购工程师, 再由采购工程师按发放申请的要求发给供应商。

4.5.3 图纸传送的方式规定：

（1） 以邮件形式传送图纸给供应商，所附图纸内容不能超过IT部门规定的10M，（假设IT部门有规定）；超过10M的，需要以FTP远程文件夹或云盘形式传送

（2） 需要以FTP远程文件或云盘形式传送图纸给供应商的，由采购工程师填写IT服务申请单，交部门主管和IT部门经理审批，再由IT部门提供存放图纸的路径地址和授权密码给采购工程师；远程存放资料完成后，由采购工程师发邮件的形式通知供应商限时提取图纸资料

（3） 以传真形式传送图纸给供应商，由采购工程师从采购账务文员借取图纸文件，提供供应商传真接收号，交给专门负责文印的人员发送传真给供应商；传真完成后，文印管理人员负责清理打印机和传真机周边的图纸资料，及时粉碎；采购工程师取回图纸资料后，归还给采购账务文员。

4.6 维护发放台帐

图纸发放过程中，采购账务文员需要维护图纸发放台帐，清楚记录每次图纸发放的细节。

4.7 签收

供应商收到图纸后，签回资料接收回执给采购工程师。

4.8 接收回执

采购工程师收到回执后转交给采购账务文员。

4.9 回签归档